| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0004 004 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
| IČO: | 53043740 |
| Predmet: | vrátený tovar a palety |
| Fakturovaná suma s DPH: | -170,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2022 |
| Súbor: | DOB_0004004 |
| Zverejnené: | 14.02.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 05:20.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
